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内蒙古自治区体育局2016年部门预算公开情况说明
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发布时间:2016-03-02 10:11    作者:体育经济处    浏览次数:     【字体:

  

 

内蒙古自治区体育局是自治区人民政府主管体育工作的行政职能部门,下设办公室、人事处、竞技体育处、群众体育处、青少年体育处、体育经济处、法规处、机关党委8个处室,16个直属事业单位,行政编制数41个,实有在职行政人员41人。事业编制数1526个,实有在职事业人员798人。离休人员12人,退休人员322人,退职人员1人,长休人员1人。

一、2016年体育局承担的工作任务和工作目标:

(一)加快推进体育事业改革

健全自治区体育局权力清单和责任清单制度。积极协调政府相关部门,努力实现旗县区体育执法队伍实质化。研究创新体育社会管理方式,研究制定经营性高危险性体育项目行政许可监管办法。加强规范性文件管理,搞好行政复议基础建设,改革体育社会科学研究立项方式,提高研究水平,加强研究成果的实际运用。

全面深化体育事业改革,尝试开展政府向社会力量购买公共体育服务,完善监管机制,探索管办分离发展新模式。进一步完善体育经济经营活动及体育市场管理相关政策法规,规范体育经营活动从业资格和审批程序。

(二)着力推进足球改革发展试点工作。

建立足球场馆对外开放、资源共享机制。完善联赛竞赛体系,打造具有内蒙古特色的足球品牌赛事。完善青少年训练体系,实施“人才强足、海外引智”工程,加强足球教练员、裁判员、讲师等专业人才培养。进一步加强足球基地建设,研究制定内蒙古足球电力发展基金使用办法,探索足球产业发展新模式。

(三)加快构建全民健身公共服务体系

抓好自治区特色品牌全民健身活动。重点培育好“欢乐草原”—全民健身大会、内蒙古草原户外休闲体育大会、高原体育休闲大会、沙漠体育文化节、蒙古族“男儿三艺”大赛、社会业余足球俱乐部5人制争霸赛、全国大青山登山步道系列赛、徒步穿越库布其沙漠挑战赛、广场健身操(舞)推广交流展示、自治区摔跤大赛、8月8日全民健身日系列活动。采取以奖代补的形式,扶持全区“一地一品牌、一地一特色”全民健身特色品牌活动,开展“我爱足球”中国足球民间争霸赛的海选赛。加大二连浩特市、满洲里市健身气功对外培训基地建设,积极开展同俄罗斯、蒙古国健身气功交流合作活动。加强健身气功队伍建设,举办“百城千村”健身气功展示、健身气功精英计划培训班、优秀和谐站点评选等活动,促进全民健身活动普遍开展。 

扎实抓好农牧民全民健身工程建设。按比例配套建设30个苏木乡镇小型体育健身中心、1060个嘎查村(社区)全民健身活动点(健身路径)、80个城市社区全民健身活动点,实现“十三五”末全民健身工程全覆盖。为苏木乡镇(社区)配套安装135个笼式足球场地。打造旗县(市、区)体育公园,扶持建设旗县(市、区)老年活动中心。建立3个体育休闲基地。完善全民健身入户工程,融入科技创新,探索“互联网+全民健身”新模式。

进一步加强组织建设。召开全区群体工作会议。开展一级社会体育指导员的培训,创编民族健身操,组织参加全国社会体育指导员综合素质大赛,推荐、选拔健身形象大使。鼓励支持全民健身站点多元化发展,探索设置社会体育指导员公益岗。为全民健身活动站点购置小型扩音设备、服装等,支持健身站点开展活动。组织开展全民健身活动状况调查、20-69岁人群体育健身活动和体质状况抽测活动,打造国民体质监测示范点。落实新周期《内蒙古自治区全民健身实施计划(2016-2020)》。配合有关部门筹划自治区第九届少数民族传统体育运动会竞赛表演工作。

(四)进一步增强竞技体育的综合竞争力。

积极备战2016年里约奥运会、2016年全国冬运会和2017年天津全国运动会。成立备战组织机构,形成职责清晰、奖惩严明、保障有力、运转高效的工作制度。实行自治区优秀运动队训练竞赛目标化管理,提高训练、竞赛工作的质量和效益。坚持以训练为中心、以科研为支撑、以医疗为保障、以管理为手段,全面提高科技攻关、医疗防治和训练管理水平,切实为运动队训练和参赛保驾护航。积极筹建内蒙古体育医院,打造亚高原重点实验室。进一步加强我区承办国内、国际高水平竞赛组织的统筹协调能力和办赛水平。

加强自治区优秀运动队队伍建设。加强运动员队伍管理,健全运动员发现、交流、培养、选拔和锻炼机制,做好注册、技术等级审批等工作。积极为运动员参与国内、国际大型比赛创造机会和条件;加强运动员文化教育、思想政治工作和职业道德教育;继续强化赛风赛纪和反兴奋剂工作。通过政策引导、人才引进、教育培训、竞争上岗等手段,优化教练员队伍结构,不断提高教练员的综合素质和执教水平。认真做好教练员实绩考核工作,健全教练员档案;加大教练员培训力度,完善教练员继续教育培训体系。认真做好裁判员审批、培训和选调工作。建立运动员、教练员、裁判员管理信息系统。继续推行地方政府与自治区体育局联办优秀运动队的模式,认真做好自治区优秀运动队后勤保障和服务工作。

加强优秀运动队训练基础设施建设。做好牙克石内蒙古雪上训练基地、海拉尔区冰上训练基地、内蒙古体育局武川训练基地田径等场馆建设和原有场地修缮等工作。

(五)加强青少年体育工作。

深化青少年体育竞赛体制改革,主抓青少年体育竞赛的管理,加强办赛效益,对赛事进行考核评估。加强青少年训练体系,努力培养新型后备体育人才。召开青少年体育训练工作会议,研究命名一批自治区级青少年俱乐部、营地及特色学校。其中,为促进冰雪和足球改革发展,拟评定20所冰雪项目学校,举办青少年足球锦标赛暨青少年U系列联赛。继续推广实施曲棍球“童军”计划。积极组织百万青少年参加冰雪运动暨内蒙古冰雪冬令营,开展系列青少年雪地足球、冰球、速度滑冰等比赛活动。开展全区青少年体育俱乐部(户外体育营地)展示,青少年足球夏(冬)令营和体育传统校际比赛。发展青少年训练营,选拔优秀运动员进行集中训练,加强体能,掌握技术。建立科学选材机制和激励保障机制,积极开展基层教练员业务培训,鼓励更多基层教练员为自治区培养、输送优秀竞技体育后备人才。 

配合教育部门,广泛开展“阳光体育运动”和青少年课外体育活动。以科学锻炼讲座的形式在校园普及科学锻炼知识、基本技能及锻炼意外伤害防治知识等。积极开展丰富多彩的假期青少年体育活动,俱乐部活动月等活动。

组织开展青少年运动员义务教育阶段文化课测试试点工作,做好运动员文化教育和保障工作,提升运动员综合素质,着眼于运动员的长远利益和全面发展。积极做好新周期(2017-2020)国家竞技体育后备人才基地申报工作。

(六)加快发展体育产业。

认真贯彻落实《内蒙古自治区政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》.以大型体育场馆的经营管理和改革为突破口,做好体育场馆的资产运营。积极推进内蒙古体育馆向社会开放,加强对文物保护单位内蒙古赛马场的维修保护,促进体育与民生、旅游等工作的融合。

通过市场化手段,重点以冰雪、草原、车(汽车、摩托车、自行车)、马术、足球等为主题培育体育竞赛表演市场。2016年将重点打造第三届内蒙古马术节、首届国际马术节、内蒙古足球准职业联赛、世界上距离最长的“穿越内蒙古”汽车集结赛、《永远的成吉思汗》实景剧等品牌活动。

加快优秀运动队等体育无形资产开发。着力扶持、培育一批有自主品牌、有比较优势、有竞争实力的体育中介组织、赛事运营公司和相关健康服务企业。

坚持抓基础、保安全、勇创新、转方式、促发展,进一步扩大体育彩票销售规模。

(七)构建人才培养体系。

深化人事制度改革,积极构建适合体育事业发展需要的人才培养体系。进一步完善人事管理制度,加强干部科学培养、选拔和任用。做好机关事业单位、运动员公开招聘和退役运动员选聘教练员等工作,认真落实运动员保障工作。推进人事档案数字化管理,做好离退休人员管理工作。

(八)推动体育文化发展。

结合全民健身、体育赛事、体育产业等活动,充分挖掘体育丰富的文化内涵,探索以民族特色为重点的体育文化建设,组织以民族、民间、民俗体育为主要内容的体育文化展示活动,积极培育体育文化市场。做好《内蒙古体育志》、《内蒙古体育》的编撰工作,支持建设内蒙古体育博物馆,做好《体育箴言》、《体育名人录》、《体育摄影》、《体育产业论文集》等系列丛书的编写工作。

进一步加强信息宣传工作,传播先进体育文化。建立健全与周边国家和地区体育对外交流合作机制,扩大我国和自治区体育文化影响力。

(九)进一步加强党风廉政建设。

 加强学习型党组织建设,继续开展“体坛大讲堂”、“中国梦体育梦”系列活动,加强党务及群团干部培训,深入开展精准帮扶工作。

 (十)加强政务信息公开和安全保密工作。

  做好局机关办公自动化系统、内蒙古体育官方网站的系统维护工作。进一步加强政务信息公开和督查工作。健全完善内蒙古体育局保密工作制度、加强软件硬件保密防护,增强保密意识。

二、部门预算资金:

  专项业务费1332万元,测算明细如下:

(一)马术队马草料购买经费400万元:射击射箭马术运动管理中心拥有马匹155匹,包括:马术障碍赛马匹、马术三日赛、马匹、速度赛马专用马匹、现代五项专用马匹、马上技巧专用马匹等。目前国际、国内马术比赛对运动马匹的兴奋剂检测非常严格,马匹检测发现兴奋剂问题将取消整个代表团的参赛资格,因此马匹食用草料及营养添加剂的安全非常重要,购买的饲草料必须是无添加违禁物的绿色饲草料,饲料价格相对较高。内蒙古赛马场发展至今已拥有33匹表演训练型马匹,总188匹马。购买苜蓿草、青干草、燕麦、豆饼、玉米、鸡蛋、胡萝卜、食用盐、食用油、马匹食用进口添加剂,马杂费,马匹用药、装蹄费等400万。

(二)会议费:全区体育工作会议,按照内党办发【2014】13号《自治区本级党政机关会议管理办法》,会议费8万元.

(三)老年体协各项活动经费:一、《内蒙古党委办公厅、政府办公厅关于进一步加强老年人体育文化工作的意见》(厅发[2010]58号)文件;二、关于研究全区老年人体育文化工作的会议纪要。2016年老年体协各项活动经费85万元.

(四)体育产业资质工作经费:规范内蒙古体育产业市场的日常工作经费18万元。

(五)体育行业特有工种职业技能鉴定经费27万元

(六)体育局集中审计核算中心业务经费17万元

(七)体育馆运行维护费598万元。

(八)球馆中心业务费18万元:取暖费13万元,差旅费5万元

(九)运动员注册和教练员职称评审返还支出:用于教练员职称评审考评人员劳务和购买考评用品等支出2万元。

(十)使用职业技能鉴定非税收入返还支出:职业技能鉴定的非税收入,用于日常职业技能鉴定活动工作人员的差旅费、外聘考评员和专家的劳务费等费用8万元。

(十一)西部十二省乒乓球比赛11万元。

(十二)用于体育馆出租出借收入返还支出140万元。

专项经费合计2947万元,测算明细如下:

(一)备战奥运会和备战全国十三届运动会经费675万元。2016年里约奥运会、2017年天津全运会是我们备战工作的重中之重,我们将举全力保障参赛运动员在训练器材、训练比赛、运动营养、康复、科研方面给予全方位的保障,争取更多的运动员赢得奥运会、全运会席位,为国争光、为自治区争荣誉。为积极备战奥运会和备战全国十三届运动会购置训练、比赛用办公用品20万元,印刷赛事秩序册和工作安排手册、训练计划、运动员比赛日记等印刷费70万元,向总局报送材料、邮寄各类材料9万元,运动员、教练员指导、参加及观摩各类比赛差旅费196万元,组织参加重大国际赛事出国费8万元,举办教练员体能训练会议及运动员登记审批等会议费38万元,举办基层科研医务人员培训班、教练员培训班、培训费60万元,租赁比赛场地20万元,购置比赛用专用耗材50万元,体育器材日常维修维护24万元;自治区体育局武川训练基地为做好备战全国十三届全运会和奥运会的接待服务工作以及配合各运动项目队做好后勤保障工作,为运动员教练员提供舒适良好的训练生活环境180万元.

(二)体育赛事参赛、全区全民健身活动经费447万元。一、全区全民健身活动经费165万元。2016年是贯彻落实《全民健身实施计划》的开局之年,抓好自治区特色品牌全民健身活动,便于新周期《实施计划》的贯彻落实。举办全民健身活动购置办公用品、印刷《全民健身实施计划》、举办会议、培训等165万元。二、体育赛事参赛、青少年体育竞赛活动经费282万元。参加全国青少年体育活动、赛事经费:办公费3万元,印刷费15万元,邮电3万元,差旅5万元,参加中蒙俄三国运动会比赛差旅费、食宿费、服装费、宣传费等出国125万,租赁10万,青少年体育工作会议、运动员文化教育现场会费15万元,培训费35万元,专用材料50万元,劳务费5万元,委托业务费10万元,信息网络及软件更新6万元。

(三)15个专业运动队训练、对运动员政策性补助1825万元。1)、各项目运动管理中心分别设置拳击、摔跤、举重、田径、柔道、武术、射击、滑雪等项目,项目特点不同,训练装备和器材的需求也不同,专业性强、需求量大、损耗程度高,为了提高技战术水平、保障运动队正常训练参赛,需要经常更新补充相关训练服装及器材450万元;各训练中心重点运动员购买营养品经费100万元;射箭射击马术中心举办全国马术比赛经费30万元,田径柔道武术运动管理中心举办全国柔道比赛经费30万元,用于体育科学研究所运动员测试经费30万元。体育日常赛事经费114万元,运动员伤病治疗费20万元,2)政策性补助:1、自主择业退役运动员经济补偿费200万元。根据自治区巴特尔主席签署政府令(第160号,2008年9月16日)《内蒙古自治区优秀运动队自主择业退役运动员经济补偿办法》安排资金,年末按照当年实际支付退役优秀运动员退役金进行清算,如有结余,结转下年度继续使用。依据《内蒙古自治区优秀运动队自主择业退役运动员经济补偿办法》,以实际享受体育津贴508人×12%的60人,每人约8万元计算,每年应为480万元。需财政列支480万元×70%=336万元,2016年是备战全运会最后一年,运动员退役人数相对减少,根据实际测算约需200万元.2、运动员退役费:运动员退役时体育津贴1170元;退役运动员平均运龄5年,退役费基数2500元;5年运龄的运动员退役时的退役费为1170(体育津贴)*5年+2500(退役费基数)=8350元;按710名运动员编制的15%的退役费计算为106人×8350元=88万元3、运动员平时训练奖、试训运动员体育津贴:根据(内人发[2007]197号)文件中国家对运动员平时训练奖标准的调整,调整后的运动员平时训练奖为1—2.5个月体育基础津贴的额度和地区附加津贴总和,结合平时训练奖总数和足球中心成立的实际情况, 根据自治区对运动员政策性补助控制数的安排,2016年342万元。根据内蒙古自治区体育局、财政厅、公安厅、财政厅、机构编制委员会办公室、人力资源和社会保障厅关于印发《内蒙古自治区运动员聘用暂行实施办法》的通知,试训运动员人数控制在优秀运动队运动员编制数的20%以内,正式运动员编制710人*20%=142人,试训津贴1300元*142人*12月约221万元。4、运动员成绩奖:根据(内人发[2007]197号)文件精神,提高了成绩奖金标准.一是近几年运动员教练员比赛成绩奖达1959000元;二是近年来我区运动员比赛人数和成绩逐年提高;三是足球中心成立后比赛人数和成绩奖将增多。因此,2016年度成绩奖为200万元。

三、政府性基金预算安排情况:

    政府性基金预算数29675.18万元,具体安排如下:

   (一)群众体育

 1、援建与维护公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材9015万元

全民健身实施计划配套资金:根据《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发【46】号)、《内蒙古自治区全民健身条例》,2016年嘎查村健身路径707套,互联网入户工程,共计5400万元。场馆维修改造经费200万。冬季项目运动管理中心进行冰上项目训练中心2000万元。体育职业学院气膜网球馆是治区范围内首家全智能化控制的绿色建筑,场馆采用以电能为动力、气压为支撑、无需框架梁柱支撑的新型技术,具有隔热保温、可重复拆装使用、抗风、抗震、抗雪压、超大跨度等优势,作为专业的室内体育运动场馆,该馆的建成填补了自治区此类型体育场馆的空白。目前已投入使用,但仍拖欠施工方工程款项400万元。内蒙古赛马场维修经费350元。体育馆场馆维修维护经费80万元,基础设施进行进一步维修维护,保证场馆全民健身活动的正常开放。球类运动管理中心近年来因场馆设备严重老化,部分场馆功能长期瘫痪闲置,安排维修改造费585万元。

2、资助群众体育组织和队伍建设1967万元

根据自治区政府召开的专题会议研究确定:从体育彩票公益金中三年累计安排5000万元用于自治区足球运动发展,2016年安排1500万元。根据《内蒙古自治区全民健身实施计划》、《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的意见》,全民健身入户工程(实施“互联网+全民健身”行动计划,催生全民健身新业态)安排267万元。体育职业学院为体育局唯一一所体育类专业高职院校,承担着体育人才学历培养工作,2016年年学院工作任务之一就是计划培养大专学历后备足球教练员60人、计划培养后备体育社会指导员60人,人数合计120人,安排经费100万元。健身气功管理中心举办的各级各类功法比赛100万元。

   3、资助或组织开展全民健身活动962万元

全国“未来之星”阳光体育节、科学健身校园行、传统项目学校、俱乐部、户外营地活动(8站);学校联赛项目:篮球、排球、田径、游泳、武术、羽毛球、乒乓球、京津暨蒙晋青少年活动、华北五省冬令营等,经费142万元。精英训练营160万元。老年体育协会举办全区范围的老年体育比赛、展演、交流活动安排经费360万元。体育总会根据《全民健身条例》、《全民健身计划》、《内蒙古全民健身实施计划》举办全民健身活动经费300万元。

   4、组织开展全民健身科学研究与宣传2570万元

针对“欢乐草原”-8月8日全民健身日活动、第七届中、蒙、俄三国青少年运动会、与内蒙古电视台协作继续开通《体育新闻》栏目、与内蒙古电台协作开通《体育新闻》栏目、体育报、内蒙古日报专版、收集体育文化文字、图片、影像资料、制作体育文化专题片、宣传图版、制作体育宣传片、网络电视足球频道建设经费等570万元。体育科学研究所筹建以运动创伤传统治疗、物理治疗、和康复治疗为特色的一级综合医院,承担优秀运动员伤病防治和康复工作、运动员医务监督和参赛医疗保障工作等安排2000万元。

   (二)竞技体育

   1、举办或承办省级及以上大型体育赛事543万元

体育局为加快优秀运动队等体育无形资产开发,举办各级各类品牌赛事473万元。冬季项目运动管理中心申请举办自治区短道速滑、大道速滑、冬季两项和越野滑雪比赛经费共计70万元。

2、改善训练比赛场地设施条件4770万元

射击射箭马术运动管理中心针对内蒙古赛马场进行维修改造,赛马场改建于八十年代初期,赛马跑道为900米(国内速度赛马项目标准跑道为1600米),场地建成至今未曾改造维修,地面沙土硬化,结块,造成马匹腿部经常受伤,严重影响马术队正常训练,由于场地不达标,也无法承办全国性的马术赛事,为了发展马产业、弘扬马文化、保障马术训练、建议改造内蒙古赛马场。马术是具有内蒙古少数民族特色的传统体育项目,多次在全运会和年度比赛夺得冠军,随着内蒙古马术运动的发展,现在的马术训练场地远远不能满足需要,马术队常年在外冬训,极为不便,且训练成本过高。为提高训练水平,提升竞赛能力,建立新建马术训练馆,两项共计2500万元。射击射箭马术运动管理中心提高竞争能力,全运会多得奖牌,备战第十三届全国运动会,多得奖牌购置公路自行车专用器材、马术器材、五项专用服装器材、射击专用服装、射箭专用服装、器材、马术专用服装、自行车专用服装等共计300万元。田柔武运动管理中心对其体育场馆、运动员宿舍进行维修维护改造,安排经费100万元。田柔武运动管理中心购买专业的训练服及比赛服、训练使用耗材,及营养品补充运动员体力。购买比赛使用专业的柔道垫子,为运动员提供优良的医疗仪器治疗伤病,安排经费260万元。摔拳跆举运动管理中心为摔跤队拳击队、跆拳道队以及举重队训练所需的训练设备:万向腹肌、爆发力训练台、爬绳机、悬吊、训练绳、末端爆发力训练器、功能训练设备套装、上肢攀索训练器等共计100万元。摔拳跆举运动管理中心将年久的旧车库改造为优秀运动员公寓及运动员食堂菜窖、运动员公寓网络建设设备维修改造、运动员公寓及运动员综合训练馆维修改造工程款160万元。武川训练基地依据《内蒙古自治区体育局2015年第8次局长办公会议纪要》武川训练基地拟申请建设室内田径网球医疗康复综合馆1座。经过前期规划测算,该场馆总占地面积为7472,划分为3个功能区:①田径训练场地(4900)②网球训练场地(1954)③医疗康复区(618),安排经费500万元。武川训练基地运动员餐厅为地质队原有建筑,窗户密封不严,漏风严重,彩钢屋顶使用多年,武川风大已经出现脱落现象,依据2016年武川基地重点工作计划和安排,需要对餐厅进行室内装修、综合馆地面维修、平房运动员公寓装修、基地供暖锅炉都需要进行检修、自来水暖气下水管道维修,依据2016年武川基地重点工作计划和安排,因我中心维修改造经费较多,所以需要维修完工以后,聘用第三方审计公司进行竣工结算审计,武川地处高原地区海波较高,冬季较为寒冷。基地综合训练馆、摔揉馆、3栋运动员宿舍、运动员浴室、食堂全部为单位锅炉自行供暖供暖面积较大。而且供暖期长从每年的10月1日开始到5月1日结束。,基地各训练场馆,餐厅,公寓楼的用电较大。基地各训练场馆,餐厅,公寓楼的用电较大。,保障基地各场馆、公寓楼、食堂的用水;运动员洗浴的用水;曲棍球场地训练浇地用水。为各项目队提供优质的服务,做好后勤保障各项工作所需保障经费300万元。由于我区冬季气候寒冷,球类运动管理中心无法在室外训练,我中心曲棍球队及橄榄球队,冬训只能到南方进行;此外,为了提高乒乓球队员、网球队员的技战术水平,安排其赴外地与其他省市的高水平队伍交流训练,,在外训练期间为其提供训练服装购置费。冬季项目运动管理中心体育竞赛专项设备购置经费200万元。冬季项目运动管理中心牙克石运动员公寓维修改造设备购置350万元。

3、助体育后备人才培养1668万元

足球运动管理中心2016年足球赛事补助706万元。体育局竞技体育及竞技体育后备人才发展经费574万元。田柔武运动管理中心与总局共建人才队伍经费70万元。体育职业学院后备人才培养、组建二线足球运动队经费318万元。

4、支持运动队参加国际国内运动会3060.18万元

射击射箭马术运动管理中心、田柔武运动管理中心、摔拳跆举运动管理中心、体育职业学院、球类运动管理中心、冬季项目运动管理中心外出训练、足球管理中心赛事补助经费3060万元。

5、补充运动员保障支出1000万元

体育局退役运动员资助择业经济补偿1000万元。根据自治区巴特尔主席签署政府令(第160号,2008年9月16日)《内蒙古自治区优秀运动队自主择业退役运动员经济补偿办法》安排资金1000万元(含以前年度遗留)。

 

   (三)其他类支出4120万元

    为扶持我区体育产业发展、挖掘体育人才设立体育事业发展基金,安排经费500万元。政府购买社会公共服务:运用社会力量开展体育产业“十三五”规划,体育事业“十三五”规划,公共体育场馆第三方评估、及2016年重大工程、数字信息化平台建设等项目、国际国内重大赛事补助经费委托业务费1120万元。体育产业引导资金,根据国发【2014】46号文件精神,认真贯彻落实即将出台的《内蒙古自治区政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》,招开体育产业研讨会,研究打造体育产业聚集区,安排经费1000万元。体育局足球发展基金1500万元。

(四)三公经费的情况说明:2015年三公经费预算数为227.25万元。2016年三公经费预算数为225.6万元,全部为一般公共预算拨款,政府性基金未安排。比上年减少1.65万元。尤其需要说明的是出国费比去年增加108万元,即为参加中蒙俄三国运动会运动员、教练员、工作人员食宿、差旅等费用,由于2015年在差旅费列支,2016年按照总局和财政厅的要求,预算在出国费经济科目反映。因此超出去年出国费预算数。

机关运行经费的情况说明:2016年机关运行经费为90.6万元,包括专项业务费全区体育工作会议费8万元、日常公用经费82.6万元包括办公费7万元,水费1.5万元,电费4万元,取暖费9万元,物业管理费1万元,出国费5万元,公务接待4万元,公务用车运行维护7万元,其他2万元,信息网络软件购置经费42.1万元(做OA系统)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 支出项目(性质) 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款 15,062.50 一、一般公共服务支出     一、基本支出 12,115.50  
     1、自治区本级安排 15,062.50 二、外交支出         人员经费 9,403.74  
         其中:纳入预算管理的非税收入   150.00 三、国防支出         公用经费 2,711.76  
     2、中央提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出 2,947.00  
二、政府性基金预算拨款   五、教育支出 1,751.80           
     1、自治区本级安排   六、科学技术支出          
     2、中央提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出 11,134.90        
    八、社会保障和就业支出 1,690.40        
    九、医疗卫生与计划生育支出          
    十、节能环保支出          
    十一、城乡社区支出          
    十二、农林水支出          
    十三、交通运输支出          
    十四、资源勘探信息等支出          
    十五、商业服务业等支出          
    十六、金融支出          
    十七、援助其他地区支出          
    十八、国土海洋气象等支出          
    十九、住房保障支出 485.40        
    二十、粮油物资储备支出          
    二十一、预备费          
    二十二、其他支出          
本年收入合计 15,062.50 二十三、债务付息支出          
八、上年结转   二十四、债务发行费用支出          
  其中:一般公共预算拨款              
       政府性基金预算拨款              
    本年支出合计 15,062.50   本年支出合计 15,062.50  
    结转下年     结转下年    
               
收入总计 15,062.50 本年支出总计 15,062.50   本年支出总计 15,062.50  
  
表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能科目分类        合计 基本支出 项目支出
科目名称
** ** ** **   1 2
      合计 15,062.50 12,115.50 2,947.00
205     教育支出 1,751.80 1,751.80  
  03     职业教育 1,751.80 1,751.80  
  205   03 05     高等职业教育 1,751.80 1,751.80  
207     文化体育与传媒支出 11,134.90 8,187.90 2,947.00
  03     体育 11,134.90 8,187.90 2,947.00
  207   03 01     行政运行(体育) 502.60 502.60  
  207   03 03     机关服务(体育) 210.90 210.90  
  207   03 04     运动项目管理 5,770.20 5,770.20  
  207   03 05     体育竞赛 282.00   282.00
  207   03 06     体育训练 2,844.00 344.00 2,500.00
  207   03 07     体育场馆 1,037.40 1,037.40  
  207   03 08     群众体育 250.00 85.00 165.00
  207   03 99     其他体育支出 237.80 237.80  
208     社会保障和就业支出 1,690.40 1,690.40  
  05     行政事业单位离退休 1,690.40 1,690.40  
  208   05 01     归口管理的行政单位离退休 223.50 223.50  
  208   05 02     事业单位离退休 1,466.90 1,466.90  
221     住房保障支出 485.40 485.40  
  02     住房改革支出 485.40 485.40  
  221   02 01     住房公积金 485.40 485.40  
  
表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目名称
** ** ** 1
    合计 12,115.50
301   工资福利支出 7,024.44
   01   基本工资 1,761.03
   02   津贴补贴 1,517.73
   04   社会保障缴费 16.00
   06   伙食补助费 1,711.01
   07   绩效工资 1,585.83
   99   其他工资福利支出 432.84
302   商品和服务支出 2,513.66
   01   办公费 65.99
   02   印刷费 23.00
   04   手续费 1.00
   05   水费 127.10
   06   电费 243.40
   07   邮电费 52.30
   08   取暖费 471.37
   09   物业管理费 334.10
   11   差旅费 187.98
   12   因公出国(境)费 5.00
   13   维修(护)费 172.02
   14   租赁费 5.00
   15   会议费 20.50
   16   培训费 18.00
   17   公务接待费 8.00
   18   专用材料费 469.70
   26   劳务费 42.80
   27   委托业务费 22.50
   28   工会经费 31.82
   29   福利费 48.99
   31   公务用车运行维护费 94.90
   99   其他商品和服务支出 68.19
303   对个人和家庭的补助 2,434.30
   01   离休费 106.90
   02   退休费 1,569.20
   05   生活补助 24.63
   07   医疗费 13.00
   08   助学金 2.00
   11   住房公积金 485.40
   14   采暖补贴 233.17
310   其他资本性支出  143.10
   02   办公设备购置 35.00
   03   专用设备购置 35.00
   07   信息网络及软件购置更新 73.10
  
表4
部门收支预算总表
单位:万元
收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数
一、一般公共预算拨款 15,062.50 一、一般公共服务支出   一、基本支出 12,221.50
     1、自治区本级安排 15,062.50 二、外交支出      人员经费 9,431.74
         其中:纳入预算管理的非税收入   150.00 三、国防支出      公用经费 2,789.76
     2、中央提前下达专项资金   四、公共安全支出   二、项目支出 2,947.00
二、政府性基金预算拨款   五、教育支出 1,857.80 三、事业单位经营支出 153.00
     1、自治区本级安排   六、科学技术支出   四、上缴上级支出  
     2、中央提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出 11,287.90 五、对附属单位补助支出  
三、事业收入 106.00 八、社会保障和就业支出 1,690.40    
    其中:纳入专户管理的教育收费收入 106.00 九、医疗卫生与计划生育支出      
四、事业单位经营收入 153.00 十、节能环保支出      
五、其他收入   十一、城乡社区支出      
六、上级单位补助收入   十二、农林水支出      
七、附属单位上缴收入   十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 485.40    
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、预备费      
    二十二、其他支出      
本年收入合计 15,321.50 二十三、债务付息支出      
八、上年结转   二十四、债务发行费用支出   本年支出合计 15,321.50
  其中:一般公共预算拨款       六、结转下年  
       政府性基金预算拨款          
       事业收入(含教育收费)   本年支出合计 15,321.50    
       其他资金   结转下年      
九、用事业基金弥补收支差额          
收入总计 15,321.50 本年支出总计 15,321.50 本年支出总计 15,321.50
  
表5
部门收入预算总表
单位:万元
科目编码 总计 上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
预算数 其中:教育收费收入
科目名称
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
      合计 15,321.50   15,062.50   106.00 106.00 153.00        
205     教育支出 1,857.80   1,751.80   106.00 106.00          
  03     职业教育 1,857.80   1,751.80   106.00 106.00          
  205   03 05     高等职业教育 1,857.80   1,751.80   106.00 106.00          
207     文化体育与传媒支出 11,287.90   11,134.90       153.00        
  03     体育 11,287.90   11,134.90       153.00        
  207   03 01     行政运行(体育) 502.60   502.60                
  207   03 03     机关服务(体育) 210.90   210.90                
  207   03 04     运动项目管理 5,770.20   5,770.20                
  207   03 05     体育竞赛 282.00   282.00                
  207   03 06     体育训练 2,844.00   2,844.00                
  207   03 07     体育场馆 1,090.40   1,037.40       53.00        
  207   03 08     群众体育 250.00   250.00                
  207   03 99     其他体育支出 337.80   237.80       100.00        
208     社会保障和就业支出 1,690.40   1,690.40                
  05     行政事业单位离退休 1,690.40   1,690.40                
  208   05 01     归口管理的行政单位离退休 223.50   223.50                
  208   05 02     事业单位离退休 1,466.90   1,466.90                
221     住房保障支出 485.40   485.40                
  02     住房改革支出 485.40   485.40                
  221   02 01     住房公积金 485.40   485.40                
  
表6
部门支出预算总表
单位:万元
科目编码     科目名称       基本支出 项目支出 事业单位                           经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
      合计 15,321.50 12,221.50 2,947.00 153.00    
205     教育支出 1,857.80 1,857.80        
  03     职业教育 1,857.80 1,857.80        
  205   03 05     高等职业教育 1,857.80 1,857.80        
207     文化体育与传媒支出 11,287.90 8,187.90 2,947.00 153.00    
  03     体育 11,287.90 8,187.90 2,947.00 153.00    
  207   03 01     行政运行(体育) 502.60 502.60        
  207   03 03     机关服务(体育) 210.90 210.90        
  207   03 04     运动项目管理 5,770.20 5,770.20        
  207   03 05     体育竞赛 282.00   282.00      
  207   03 06     体育训练 2,844.00 344.00 2,500.00      
  207   03 07     体育场馆 1,090.40 1,037.40   53.00    
  207   03 08     群众体育 250.00 85.00 165.00      
  207   03 99     其他体育支出 337.80 237.80   100.00    
208     社会保障和就业支出